1.1. Pelatihan diberikan

1.2. Anggota tim di motivasi

1.3. Target unjuk kerja diberikan

2.1. Tujuan organisasi unjuk kerja dirancang

2.2. Standar prosedur unjuk kerja tim ditetapkan

2.3. Masukan dari anggota tim dicatat

2.4. Hasil kinerja tim dievaluasi

2.5. Hasil kinerja tim yang tidak sesuai diperbaiki

3.1. Ruang lingkup masing-masing anggota tim ditetapkan

3.2. Pendekatan kerjasama antar anggota tim dilakukan

3.3. Sumber daya yang efisien digunakan

3.4. Umpan balik dari unjuk kerja diberikan

4.1. Tanggung jawab tim ditetapkan dengan jelas

4.2. Tanggung jawab yang harus dijalankan, didelegasikan dengan jelas

4.3. Permasalahan dikomunikasikan dengan jelas pada tim

1.5. Penerapan K3 sesuai Undang-Undang dilaporkan

1.1. Standar K3 ditetapkan

1.2. Prosedur K3 ditetapkan

1.3. Kebijakan K3 ditetapkan

1.4. Penerapan K3 sesuai Undang-Undang dievaluasi

2.1. Informasi mengenai K3 dikumpulkan

2.2. Dokumentasi K3 disusun

2.3. Dokumen K3 diajukan kepada pengawas untuk diverifikasi

2.4. Dokumen K3 disosialisasikan pada semua pos kerja

2.5. Dokumen-dokumen K3 diperbaharui secara periodic

3.1. Saran-saran ergonomis dasar dianalisa

3.2. Saran-saran ergonomis dasar diuji

3.3. Saran-saran ergonomis dasar diterapkan

1.1. Jenis pekerjaan individu di tempat kerja diidentifikasi

1.2. Prosedur standar kerja dipatuhi

1.3. Target hasil pekerjaan ditetapkan

1.4. Peralatan dipersiapkan

2.1. Prioritas pekerjaan ditetapkan

2.2. Target waktu pengerjaan ditentukan

3.1. Permasalahan diidentifikasi

3.2. Solusi permanen dirumuskan

3.3. Prioritas pekerjaan dilakukan

3.4. Laporan hasil pekerjaan disusun

4.1. Aturan kerja tim dirumuskan

4.2. Ruang lingkup tanggung jawab individu ditentukan

4.3. Saran untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi diberikan

1.1. Kebutuhan pelanggan diidentifikasi

1.2. Lingkungan pelayanan yang efektif melalui komunikasi verbal diterapkan

1.3. Lingkungan pelayanan yang efektif melalui komunikasi tulisan diterapkan

1.4. Solusi kebutuhan pelanggan diberikan sesuai standar prosedur

2.1. Mekanisme eskalasi kebutuhan pelanggan di dilakukan sesuai standar prosedur

2.2. Permanen solusi didiskusikan

2.3. Perkembangan informasi di catat

2.4. Solusi kebutuhan pelanggan dilaporkan

1.1. Kelangsungan pelayanan diberikan konsisten sesuai standar prosedur

1.2. Keamanan informasi dijaga sesuai standar prosedur

1.3. Kerahasiaan pelanggan dilindungi

2.1. Perencanaan yang realistis disusun

2.2. Sumber daya yang efisien digunakan dalam unjuk kerja

2.3. Layanan yang diberikan dilaporkan

2.4. Kualitas pelayanan diberikan sesuai tingkat pelayanan

3.1. Setiap individu diperlakukan sesuai batas tanggung jawab nya

3.2. Keterampilan professional dan pengetahuan secara terus menerus ditingkatkan

1.1. Kebutuhan fungsional dari manajemen proyek diidentifikasi

1.2. Personil yang terlibat ditentukan

1.3. Waktu pelaksanaan proyek ditentukan

1.4. Kualitas hasil proyek ditentukan

1.5. Ruang lingkup proyek ditentukan

2.1. Peralatan yang digunakan dipersiapkan

2.2. Informasi mengenai kemajuan proyek kepada pelanggan diberikan sesuai standar prosedur

3.1. Peran dilakukan sesuai dengan standar prosedur proyek

3.2. Pengelolaan proyek dilaporkan

3.3. Permasalahan diidentifikasi

3.4. Pemecahan masalah didiskusikan

3.5. Perubahan ruang lingkup proyek dilaporkan

1.1. Metodologi mengumpulkan informasi ditentukan

1.2. Kebutuhan materi untuk survey dibuat

1.3. Sistem untuk menangani penerimaan data survei disiapkan

2.1. Informasi kebutuhan pelanggan diidentifikasi

2.2. Identifikasi yang diterima dikonfirmasi kepada pelanggan

2.3. Kebutuhan yang telah ditetapkan dilaporkan

2.4. Gambaran kebutuhan sistem diidentifikasi

2.5. Perbedaan pengetahuan untuk menentukan kebutuhan sistem ditindak lanjuti

3.1. Ruang lingkup kebutuhan pelanggan ditetapkan

3.2. Metodologi yang akan digunakan pada proyek dirancang

3.3. Biaya kebutuhan proyek dirancang

3.4. Kualitas SDM yang dibutuhkan ditetapkan

3.5. Waktu pelaksanaan diperkirakan

1.1. Data yang akan digunakan di dalam pembuatan laporan diidentifikasi

1.2. Perangkat keras dipersiapkan

1.3. Perangkat lunak yang akan digunakan untuk pembuatan laporan dipersiapkan

2.1. Jenis laporan yang akan dibuat diidentifikasi sesuai kebutuhan

2.2. Format dokumen dibuat

2.3. Layout dokumen dibuat

2.4. Template digunakan ditetapkan

2.5. Pemilihan bahasa ditetapkan

3.1. Referensi dicantumkan bila ada

3.2. Gambar dicantumkan bila ada

3.3. Tabel dicantumkan bila ada

3.4. Tata kalimat yang benar digunakan

3.5. Dokumen disimpan pada media penyimpanan sesuai prosedur

4.1. Dokumen disunting jika diperlukan

4.2. Jumlah cetak dokumen ditentukan

4.3. Pendistribusian dokumen dilakukan sesuai prosedur

1.1. Kemampuan sistem diidentifikasi

1.2. Kebutuhan pelanggan disusun

1.3. Referensi petunjuk pelanggan ditentukan

1.4. Laporan petunjuk teknis disusun sesuai standar prosedur

2.1. Petunjuk diberikan sesuai laporan petunjuk teknis

2.2. Pelatihan diberikan sesuai laporan petunjuk teknis

3.1. Masukan dari pelanggan dievaluasi

3.2. Petunjuk teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh pelanggan

1.1. Konsep perlindungan informasi ditetapkan

1.2. Kebijakan perlindungan informasi ditetapkan

1.3. Standar perlindungan informasi ditetapkan

1.4. Prosedur perlindungan informasi ditetapkan

2.1. Informasi yang bertentangan diperiksa dan kebutuhan yang tepat ditetapkan

2.2. Persetujuan diakses oleh pihak-pihak terkait

3.1. Sistem publikasi disosialisasikan

3.2. Penyempurnaan publikasi dilaksanakan sesuai kebutuhan

1.1. Kebutuhan bisnis didentifikasi

1.2. Tingkat layanan diidentifikasi

1.3. Strategi layanan dirumuskan

2.1. Konsep manajemen kapasitas pelayanan ditetapkan

2.2. Kebijakan manajemen kapasitas pelayanan ditetapkan

2.3. Standar manajemen kapasitas pelayanan ditetapkan

2.4. Prosedur manajemen kapasitas pelayanan ditetapkan

3.1. Permasalahan di level kapasitas diidentifikasi

3.2. Setiap perubahan-perubahan yang ada didokumentasikan

4.1. Kebijakan dan standar kapasitas diimplementasikan

4.2. Ulasan proposal bisnis disusun

4.3. Masukan-masukan terkait dengan manajemen kapasitas disusun

1.1. Standar prosedur telah disiapkan

1.2. Ketersediaan saat ini diidentifikasi

1.3. Ketersediaan dalam periode tertentu dipersiapkan

2.1. Tingkat layanan dirumuskan

2.2. Komponen-komponen ketersediaan pada sistem diidentifikasi

3.1. Prosedur pemulihan dokumen dirumuskan

3.2. Pengujian untuk prosedur pemulihan dilakukan

4.1. Pelaksanaan manajemen ketersediaan diawasi

4.2. Solusi terhadap penyimpangan diberikan

4.3. Penyimpangan terhadap prosedur diidentifikasi

4.4. Kegiatan perbaikan dilakukan

4.5. Pengaturan untuk pemulihan-pemulihan terhadap kerusakan yang terjadi dilakukan

5.1. Layanan ketersediaan di evaluasi

5.2. Masukan-masukan terkait dengan manajemen ketersediaan disusun

1.1. Setiap kejadian yang berhubungan dengan layanan dicatat

1.2. Penurunan kinerja pelayanan diidentifikasi

1.3. Laporan terhadap tindak lanjut perjanjian tingkat layanan dibuat

2.1. Peningkatan layanan diidentifikasi

2.2. Identifikasi peningkatanan layanan dilaporkan

3.1. Inisiatif tindakan untuk meningkatkan tingkat layanan di catat

3.2. Masalah-masalah dalam pelayanan diidentifikasi

3.3. Evaluasi secara teratur dilakukan

4.1. Katalog layanan yang sesuai dengan perjanjian di pelihara

4.2. Metode operasional telah ditetapkan

4.3. Target atas tingkat pelayanan telah dipenuhi

4.4. Ulasan proposal perkiraan tingkat layanan disusun

5.1. Strategi layanan dirumuskan

5.2. Evaluasi berdasarkan autorisasi atas sumber daya yang diberikan dilakukan

5.3. Tren bisnis didentifikasi

5.4. Potensi komersial yang ada diidentifikasi

1.1. Pengembangan untuk setiap tahap siklus TI dilaporkan

1.2. Manajemen teknis dari operasional teknologi informasi disediakan

1.3. Tingkat layanan yang telah disepakati dipatuhi

1.4. Jadwal pemeliharaan disusun

1.5. Masalah operasional diidentifikasi

2.1. Kriteria sumber daya yang dibutuhkan diidentifikasi

2.2. Standar profesional pada tingkat manajemen ditetapkan

2.3. Target kinerja ditetapkan

2.4. Kinerja di evaluasi

3.1. Alokasi sumber daya TI di bagi berdasarkan otorisasi

3.2. Aturan terhadap tata kelola TI dapat dipatuhi

3.3. Strategi layanan dirumuskan

1.1. Seluruh kegiatan keuangan layanan TI direncanakan

1.2. Kegiatan transaksi keuangan dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan

1.3. Hak akses keuangan diberikan otorisasi

1.4. Kegiatan keuangan layanan TI di catat

2.1. Aspek kegagalan pelaksanaan TI diidentifikasi

2.2. Kegiatan keuangan kebutuhan TI yang telah dialokasikan dicatat

2.3. Seluruh area TI dimana terdapat pengeluaran yang melebihi toleransi diperiksa

3.1. Strategi layanan dirumuskan

3.2. Kebutuhan pengembangan TI diidentifikasi

3.2. Target keuangan kebutuhan TI dipenuhi

1.1. Data statistik kinerja direkam

1.2. Data acuan kinerja dirumuskan

2.1. Instalasi sistem perangkat lunak yang telah diperbaharui di uji coba

2.2. Tindakan optimalisasi diambil sesuai dengan prosedur

2.3. Dokumentasi operasional dari sistem perangkat lunak disiapkan

3.1. Sistem perangkat lunak yang telah diperbaharui dievaluasi

3.2. Kemampuan fungsi sistem perangkat lunak disesuaikan dengan acuan kinerja

3.3. Potensi masalah yang mungkin terjadi diidentifikasi

1.1. Pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan diselidiki

1.2. Hak akses sistem TI dapat digunakan

1.3. Keamanan informasi dijaga

2.1. Pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan diselidiki

2.2. Akses pengguna terhadap sistem didokumentasikan

2.3. Pelanggaran keamanan informasi dilaporkan

2.4. Antisipasi pelanggaran keamanan informasi direkomendasikan

3.1. Konsep administrasi sistem keamanan dapat ditetapkan

3.2. Kebijakan administrasi sistem keamanan dapat ditetapkan

3.3. Standar administrasi sistem keamanan dapat ditetapkan

3.4. Prosedur administrasi sistem keamanan dapat ditetapkan

4.1. Kebutuhan hak akses diidentifikasi

4.2. Rekomendasi perbaikan sistem diterapkan

4.3. Strategi keamanan informasi dirumuskan

1.1. Permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi diidentifikasi

1.2. Solusi terhadap permasalahan diberikan

1.3. Statistik performa dari aplikasi dapat dikumpulkan

1.4. Prosedur eskalasi dirumuskan

1.5. Aktifitas terkait permasalahan aplikasi dilaporkan

2.2. Pelatihan perawatan aplikasi diberikan

2.1. Kategori keahlian sumber daya manusia ditentukan

3.1. Konsep pemeliharaan aplikasi ditetapkan

3.2. Proedur pemeliharaan aplikasi ditetapkan

1.1. Layanan rutin operasional dapat dijalankan

1.2. Permasalahan yang menghambat rutin operasional diselesaikan

2.1. Layanan pemeliharaan produk diberikan

2.2. Layanan instalasi produk diberikan

3.1. Kebijakan pemeliharaan produk ditetapkan

3.2. Standar pemeliharaan produk ditetapkan

3.3. Prosedur pemeliharaan produk ditetapkan

1.1. Instalasi jaringan sesuai dengan standar prosedur diterapkan

1.2. Konfigurasi jaringan sesuai dengan standar prosedur diterapkan

1.3. Pemeliharaan jaringan sesuai dengan standar prosedur dilakukan

2.1. Sistem backup data dipersiapkan

2.2. Lama waktu simpan ditetapkan

3.1. Statistik kinerja jaringan dikumpulkan

3.2. Statistik kinerja jaringan dilaporkan

3.3. Proposal perbaikan jaringan diusulkan

3.4. Perubahan jaringan diimplementasikan

4.1. Penggunaan jaringan dipertanggung jawabkan

4.2. Prosedur penggunaan jaringan ditetapkan

4.3. Kinerja jaringan dan lalu lintas data dipantau

1.1. Masalah dalam pelayanan sistem diidentifikasi

1.2. Pencegahan terhadap masalah dalam pelayanan sistem diterapkan

2.1. Masalah pada siklus hidup sistem informasi didokumentasikan

2.2. Standar prosedur untuk menangani masalah disusun

3.1. Resolusi untuk masalah yang terjadi ditetapkan

3.2. Resolusi untuk pencegahan masalah ditetapkan

1.1. Permintaan panggilan insiden diterima

1.2. Panggilan insiden dicatat

2.1. Permasalahan pada insiden diidentifikasi

2.2. Dokumentasi yang berisi informasi. penyelesaian masalah dipersiapkan

2.3. Solusi terhadap insiden ditetapkan

3.1. Dokumen pelayanan dibuat

3.2. Distribusi dokumen dilakukan

4.1. Konsep manajemen insiden ditetapkan

4.2. Kebijakan manajemen insiden ditetapkan

4.3. Standar manajemen insiden ditetapkan

4.4. Prosedur manajemen insiden ditetapkan

1.1. Perubahan konfigurasi pada sistem diidentifikasi

1.2. Alat, teknik dan proses pelacakan perubahan konfigurasi digunakan sesuai standar prosedur

2.1. Perubahan aset teknologi informasi di luar standar prosedur dicegah

2.2. Sistem backup disediakan

3.1. Konfigurasi item dikelola sesuai standar prosedur

3.2. Aktifitas perubahan konfigurasi menggunakan alat-alat dan teknik yang sesuai dengan standar prosedur dilakukan

3.3. Informasi terkini disediakan

4.1. Konsep manajemen konfigurasi ditetapkan

4.2. Kebijakan manajemen konfigurasi ditetapkan

4.3. Standar manajemen konfigurasi ditetapkan

4.4. Prosedur manajemen konfigurasi ditetapkan

1.1. Perubahan yang akan dilakukan diidentifikasi

1.2. Perubahan yang akan dilakukan disetujui sesuai standar prosedur

1.3. Perubahan yang dilakukan didokumentasikan

2.1. Perubahan telah dilakukan diuji

2.2. Resiko integritas infrastruktur dievaluasi

2.3. Keuntungan yang diperoleh diidentifikasi

3.1. Kebijakan manajemen perubahan ditetapkan

3.2. Standar manajemen perubahan ditetapkan

3.3. Prosedur manajemen perubahan ditetapkan

1.1. Penggunaan alat dan teknis digunakan dalam proses rilis

1.2. Dokumentasi teknis disusun

1.3. Saran yang diberikan dapat diterima

2.1. Komponen terkait dijaga konsistensi nya

2.2. Jadwal terkait dijaga konsistensinya

2.3. Hasil test disetujui oleh pengguna

3.1. Manajemen proses ditetapkan

3.2. Rilis yang kritikal dijalankan sesuai prosedur

4.1. Resiko setelah rilis diidentifikasi

4.2. Kemajuan yang terjadi di evaluasi

4.3. Prosedur manajemen perubahan ditetapkan

1.1. Dokumen analisa spesifikasi perangkat keras dipersiapkan

1.2. Analisa kebutuhan bisnis disusun

1.3. Dokumen analisa keterkaitan dengan sistem lain disusun

1.4. Dokumen dukungan terhadap aplikasi disusun

1.5. Dokumen analisa kompatibilitas disusun

2.3. Personil operasional ditentukan

2.4. Panduan operasional dipersiapkan

2.5. Dukungan dan perawatan dari penyedia perangkat keras disediakan

2.1. Instalasi perangkat keras dilakukan

2.2. Laporan transaksi secara berkala dicatat

3.1. Stabilitas performa unjuk kerja dari perangkat keras dijaga

3.2. Laporan stabilitas performa disusun

1.1. Dokumen analisa spesifikasi perangkat lunak dipersiapkan

1.2. Analisa kebutuhan bisnis disusun

1.3. Dokumen analisa keterkaitan dengan sistem lain disusun

1.4. Dokumen dukungan terhadap aplikasi disusun

1.5. Dokumen analisa kompatibilitas disusun

2.1. Instalasi perangkat lunak dilakukan

2.2. Laporan transaksi secara berkala dicatat

2.3. Personil operasional ditentukan

2.4. Panduan operasional dipersiapkan

2.5. Dukungan dan perawatan dari penyedia perangkat lunak disediakan

3.1. Stabilitas performa unjuk kerja dari perangkat lunak dijaga

3.2. Laporan stabilitas performa disusun

1.1. Dokumen standar operasional disusun

1.2. Struktur tim operasional ditetapkan

1.3. Ketua kelompok ditetapkan

1.4. Pembagian tugas yang jelas ditetapkan

2.1. Dokumen indikator performa disusun

2.2. Hasil kinerja setiap individu di evaluasi

2.3. Hasil evaluasi ditindak lanjuti

1.1. Kebijakan otorisasi hak akses ditetapkan

1.2. Standar otorisasi hak akses ditetapkan

1.3. Prosedur otorisasi hak akses ditetapkan

2.1. Potensi pelanggaran diidentifikasi

2.2. Dokumentasi catatan transaksi di susun

2.3. Hak akses diberikan

2.4. Sosialisasi hak akses disampaikan

3.1. Daftar individu yang berhak mempunyai akses terhadap sistem dimiliki

3.2. Hak akses untuk setiap individu sesuai kebutuhannya terhadap bisnis ditentukan

3.3. Pemetaan antara individu, hak akses dan kebutuhan bisnis disetujui oleh penanggung jawab sistem

3.4. Fasilitas modifikasi diberikan sesuai prosedur

1.1. Laporan insiden yang terjadi di susun

1.2. Klasifikasi jenis insiden yang dieskalasi diidentifikasi

1.3. Penalti terhadap kesalahan baik untuk tim operasional maupun penyedia layanan ditentukan

2.1. Insiden yang terjadi di analisa

2.2. Insiden yang terjadi di eskalasi

2.3. Solusi permanen disediakan

2.4. Waktu penyelesaian disesuaikan dengan tingkat layanan

3.1. Tingkatan manajemen yang bertanggung jawab untuk setiap insiden yang terjadi disiapkan

3.2. Kondisi yang menyebabkan insiden dieskalasi ketingkat berikut nya ditetapkan

1.1. Informasi setiap kegiatan di dokumentasikan

1.2. Bukti persetujuan setiap kegiatan didokumentasikan

1.3. Jumlah kinerja dihitung

1.4. Laporan periodik disusun

2.1. Catatan aktifitas dan perjanjian diperbandingkan

2.2. Ketepatan kuantitas personil diidentifikasi

2.3. Ketepatan kualitas personil diidentifikasi

2.4. Penyesuaian untuk target ditetapkan

3.1. Masukan ke dalam layanan diidentifikasi

3.2. Keluaran dari layanan diidentifikasi

3.3. Laporan audit disusun

1.1. Kejadian insiden dilaporkan

1.2. Jadwal operasional ditetapkan

1.3. Desain TI ditetapkan

1.4. Instalasi infrastruktur dilaporkan

1.5. Pelaksanaan operasional TI di laporkan

2.1. Analisa tingkat layanan dilaporkan

2.2. Masukan dievaluasi

2.3. Keluaran dievaluasi

2.4. Analisa perubahan dilaporkan

2.5. Permanen solusi dirumuskan

3.1. Konsep manajemen operasional ditetapkan

3.2. Kebijakan manajemen operasional ditetapkan

3.3. Standar manajemen operasional ditetapkan

3.4. Prosedur manajemen operasional ditetapkan

1.1. Seluruh transaksi dicatat

1.2. Persetujuan seluruh transaksi di catat

1.3. Periode waktu penyimpanan catatan keuangan ditetapkan

2.1. Keperluan proyek dihitung

2.2. Keperluan operasional dihitung

2.3. Rencana pendapatan ditetapkan

2.4. Kelayakan suatu kegiatan ditentukan

3.1. Transaksi fiktif diidentifikasi

3.2. Aliran keuangan diidentifikasi